1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-179-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3038-42-CO11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3038-42-CO11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LAS ACACIAS 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 756200 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COAGRA S A Razón Social COAGRA S A R.U.T. 96.686.870-8 Sucursal COAGRA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101725 Rastras o articulaciones de transportador 1 Unidad Molino martillo, según especificaciones anexas.   $ 3.980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980.000 $ 3.980.000

Total Neto	$ 3.980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 756.200
TOTAL OC	$ 4.736.200