1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-196-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COLACIONES DESFILE ESCUELA RURALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 24141,18112 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN MANUEL PARRAGUEZ LABRANA Razón Social CRISTIAN MANUEL PARRAGUEZ LABRAÑA R.U.T. 14.049.844-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRISTIAN MANUEL PARRAGUEZ LABRANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 112 Unidad   JUGO EN CAJA 200CC $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.632 $ 37.647 50221202 Cereales en barra 224 Unidad   BARRITAS DE CEREAL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.448 $ 56.470 50181905 Galletas dulces o pastelitos 112 Unidad   MINI GALLETAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.928 $ 32.941

Total Neto	$ 127.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.141
TOTAL OC	$ 151.200