1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-2-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Materiales Ferreteria parcela Liceo de Lolol, LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-28-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 264243,64 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreverltda Razón Social SOC FERRETERA VERDUGO LIMITADA R.U.T. 76.133.300-3 Sucursal ferreverltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida Materiales de ferretería para la implementacion del sistema de regadio de la parcela del Liceo de Lolol de la comuna de Lolol, según detalle de cotizaciones N°388.   $ 1.390.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390.756 $ 1.390.756

Total Neto	$ 1.390.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.244
TOTAL OC	$ 1.655.000