1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-20-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales Construcción Escuela Octavio Mujica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-20-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 55475,25 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreverltda Razón Social SOC FERRETERA VERDUGO LIMITADA R.U.T. 76.133.300-3 Sucursal ferreverltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida   Materiales de ferretería para efectuar reparaciones en Escuela Octavio Mujica según detalle de cotizaciones N° 290, 291 y 292. $ 198.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.740 $ 198.740 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida Materiales de ferretería para efectuar reparaciones en Escuela Galvarino Valenzuela según cotización N° 289. Según cotizaciones N° 289 $ 93.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.235 $ 93.235

Total Neto	$ 291.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.475
TOTAL OC	$ 347.450