1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-207-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3038-5-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3038-5-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 561070 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora POGA Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN POGA SPA R.U.T. 77.631.983-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora POGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global MANTENIMIENTO Y REPARACION BAÑOS Y CAMARINES LICEO DE LOLOL Constructora Poga: Cotiza y adjunta Todos los antecedentes Técnicos y Administrativos Solicitados para la propuesta. La Oferta tiene una valides de 60 dias $ 2.953.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.953.000 $ 2.953.000

Total Neto	$ 2.953.000
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IVA  19  %	$ 561.070
TOTAL OC	$ 3.514.070