1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-221-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2022 Nombre de la Orden de Compra PREMIACION ESCUELA HUGO URZUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-27-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 65318,4888 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial arenas ltda. Razón Social COMERCIAL ARENAS LTDA R.U.T. 78.624.110-3 Sucursal comercial arenas ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 8 Unidad GALVANOS LICENCIATURA 2022, OF N°69. GALVANOS $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.168 $ 100.168 49101704 Galvanos 1 Unidad COPA 1 METRO, ACTIVIDAD ANIVERSARIO, OF. N°68 COPA $ 226.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.807 $ 226.807 49101704 Galvanos 4 Unidad MEDALLA LICENCIATURA 2022, OF N°69. MEDALLONES $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.807

Total Neto	$ 343.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.318
TOTAL OC	$ 409.100