1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-252-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición material de oficina Escuela Eduvigis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3038-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 129374,8 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Esteban Razón Social Comercial Juan Esteban Perez Zambrano EIRL R.U.T. 76.334.572-6 Sucursal Juan Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad contrato de suministro de materiales de oficina, útiles escolares e insumos computacionales para los establecimientos educacionales y el daem de lolol año 2018. Adquisición material de oficina Escuela Eduvigis Pantoja, LEY SEP $ 680.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.920 $ 680.920

Total Neto	$ 680.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.375
TOTAL OC	$ 810.295