1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-261-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SALIDA BASQUETBOL LICEO DE LOLOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-12-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna 92 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Antonio Razón Social FRANCISCO ANTONIO CÉSPEDE GAJARDO R.U.T. 10.904.534-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Francisco Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 120,11 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA PEDAGOGICA ESTUDIANTES DE LICEO DE LOLOL A ENCUENTRO DEPORTIVO DE BASQUETBOL EN LA COMUNA DE NANCAGUA SERVICIO DE ARRIENDO DE TAXIBUS CAPACIDAD 33 PASAJEROS LOLOL- NANCAGUA IDA Y VUELTA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.132 $ 144.132

Total Neto	$ 144.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 144.132

Justificación de exención de impuesto