1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-271-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ENCUENTRO DE BANDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 64663,878 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNAN LUIS ALLENDE ALCAÍNO Razón Social FERNÁN LUIS ALLENDE ALCAÍNO R.U.T. 8.761.235-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNAN LUIS ALLENDE ALCAÍNO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 300 Unidad no definida   GALLETAS MINI $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.234 50202304 Jugos y néctar envasados 300 Unidad   JUGO EN CAJA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.840 50221202 Cereales en barra 600 Unidad   BARRA DE CEREAL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.262

Total Neto	$ 340.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.664
TOTAL OC	$ 405.000