1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-271-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMO ELECTRICOS ESC. RDA. DE QUIAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3038-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 89122,16 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BernardoEnriqueVerdugoB Razón Social BERNARDO ENRIQUE VERDUGO BRAVO R.U.T. 14.331.180-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BernardoEnriqueVerdugoB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad no definida ORD. N°33 MATERIAL ELECTRICO COTIZACIÓN N°339 $ 469.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.064 $ 469.064

Total Neto	$ 469.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.122
TOTAL OC	$ 558.186