1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-300-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion material didactico Escuela Galvarino V Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3038-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 1979113,53 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUINNOVATED Razón Social SOLUCIONES INTEGRAKES E INNOVACION LIMITADA R.U.T. 76.656.545-k Sucursal SOLUINNOVATED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad contrato de suministro de materiales de oficina, útiles escolares e insumos computacionales para los establecimientos educacionales y el daem de lolol año 2018. Adquisicion material didactico Escuela Galvarino Valenzuela Ley SEP, según cotización N° .590 $ 10.416.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.416.387 $ 10.416.387

Total Neto	$ 10.416.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.979.114
TOTAL OC	$ 12.395.501