1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-308-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3038-43-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3038-43-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LAS ACACIAS 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 449505,42 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 273 Unidad DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ANEXO ADJUNTO.   $ 8.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.365.818 $ 2.365.818

Total Neto	$ 2.365.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 449.505
TOTAL OC	$ 2.815.323