1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-4-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Material Ferreteria Escuela Galvarino Valenzuela Ley SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-20-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 41273,13 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreverltda Razón Social SOC FERRETERA VERDUGO LIMITADA R.U.T. 76.133.300-3 Sucursal ferreverltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida Adquisicion Material Ferreteria Escuela Galvarino Valenzuela Ley SEP, según detalle de cotizaciones N°382.   $ 217.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.227 $ 217.227

Total Neto	$ 217.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.273
TOTAL OC	$ 258.500