1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-4-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3038-19-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3038-19-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 1096908 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Austin Razón Social COMERCIAL AUSTIN SPA R.U.T. 77.624.823-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Austin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 1 Unidad   Productos según especificaciones $ 3.014.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.014.320 $ 3.014.320 56101519 Mesas 1 Unidad   Productos según especificaciones $ 2.758.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.758.880 $ 2.758.880

Total Neto	$ 5.773.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.096.908
TOTAL OC	$ 6.870.108