1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-42-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-20-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 9883,23 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreverltda Razón Social SOC FERRETERA VERDUGO LIMITADA R.U.T. 76.133.300-3 Sucursal ferreverltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida Materiales de ferretería para efectuar reparaciones en Escuela Galvarino Valenzuela Moraga según detalle de cotización N° 222 Materiales de ferretería para efectuar reparaciones en Escuela Galvarino Valenzuela Moraga según detalle de cotización N° 222 $ 52.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.017 $ 52.017

Total Neto	$ 52.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.883
TOTAL OC	$ 61.900