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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3038-55-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3038-7-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
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R.U.T. |
69.090.500-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
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R.U.T. |
69.090.500-0 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 85 |
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Comuna |
Lolol
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EDITO RAMON ESPINOSA GALAZ |
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Razón Social |
EDITO RAMON ESPINOSA GALAZ
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R.U.T. |
10.718.260-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EDITO RAMON ESPINOSA GALAZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78101601
| Servicios de transporte por furgones, vagones | 1 | Unidad | 1.- Servicio de Transporte Escolar estudiantes Sectores Ranguili, Cerro Alegre, Santa Teresa de Quiahue a Liceo de Lolol.
2.- Servicio de Transporte Escolar Nilahue Alto, Nilahue Bajo a Escuela Juana González
Desde el 05 al 18 de Marzo, Ida y Retorno.
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$ 1.256.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.256.000
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$ 1.256.000
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Total Neto
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$ 1.256.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.256.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.