1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-56-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHÍCULOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-36-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 254167,31091 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEOPOLDO EFRAIN Razón Social LEOPOLDO EFRAIN SILVA CONTRERAS R.U.T. 14.262.477-k Sucursal LEOPOLDO EFRAIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida     $ 1.337.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.337.723 $ 1.337.723

Total Neto	$ 1.337.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.167
TOTAL OC	$ 1.591.890