1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-5733-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS RECONOCIMIENTO EGRESADOS 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-19-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna 92 Impuesto 41400,24 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vendings Sands Razón Social VENDINGS SANDS SPA R.U.T. 77.057.872-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vendings Sands Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad no definida   GALVANO ATRIL DE VIDRIO OCTAGONAL COTIZACION 1011 $ 24.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.286 $ 24.286 49101704 Galvanos 10 Unidad no definida OFICIO N°354 LICEO DE LOLOL GALVANO DE RECONOCIMIENTO TIPO MADERA 20X25CM $ 19.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.610 $ 193.610

Total Neto	$ 217.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.400
TOTAL OC	$ 259.296