1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-75-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Materiales Ferreteria, Esc.Galvarino V Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 119715,96 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BernardoEnriqueVerdugoB Razón Social BERNARDO ENRIQUE VERDUGO BRAVO R.U.T. 14.331.180-5 Sucursal BernardoEnriqueVerdugoB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida Adquisición Materiales Ferretería, Esc.Galvarino Valenzuela, Vía Mantenimiento Según cotización N°31. Adquisición Materiales Ferretería, Esc.Galvarino Valenzuela, Vía Mantenimiento Según cotización N°31. $ 630.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.084 $ 630.084

Total Neto	$ 630.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.716
TOTAL OC	$ 749.800