1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-76-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales Ferretería, Liceo de Lolol, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 909382,75 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BernardoEnriqueVerdugoB Razón Social BERNARDO ENRIQUE VERDUGO BRAVO R.U.T. 14.331.180-5 Sucursal BernardoEnriqueVerdugoB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad no definida Adquisición Materiales Ferretería, Liceo de Lolol, via mantenimiento Adquisición Materiales Ferretería, Liceo de Lolol, via mantenimiento $ 4.786.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.786.225 $ 4.786.225

Total Neto	$ 4.786.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 909.383
TOTAL OC	$ 5.695.608