1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-76-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3038-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 197635,53 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DILOSUR Razón Social COMERCIAL JUAN ESTEBAN PÉREZ ZAMBRANO E.I.R.L. R.U.T. 76.334.572-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DILOSUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad no definida   INSUMOS COTIZACION N°321 $ 1.040.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.187 $ 1.040.187

Total Neto	$ 1.040.187
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.636
TOTAL OC	$ 1.237.823