1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-79-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Artículos Escolares Escuela Octavio Mu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3038-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 232856,97 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUINNOVATED Razón Social SOLUCIONES INTEGRAKES E INNOVACION LIMITADA R.U.T. 76.656.545-k Sucursal SOLUINNOVATED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad contrato de suministro de materiales de oficina, útiles escolares e insumos computacionales para los establecimientos educacionales y el daem de lolol año 2018, recursos de la ley SEP Propuesta de suministro de materiales de oficina para Escuela Octavio Mujica según cotización N° 191. $ 1.225.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225.563 $ 1.225.563

Total Neto	$ 1.225.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.857
TOTAL OC	$ 1.458.420