1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-79-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2023 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS COMPUTACIONALES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3038-1-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 26 06 001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 592344,76 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BernardoEnriqueVerdugoB Razón Social BERNARDO ENRIQUE VERDUGO BRAVO R.U.T. 14.331.180-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BernardoEnriqueVerdugoB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 3 Unidad   COMPUTADOR LENOVO AIO 3, COLOR BLANCO PANTALLA DE 23,8" FULL HD, 1,6 GB RAM, PROCESADOR INTEL CORE I5, 512 GB SSD, TECLADO MOUSE INALAMBRICO $ 991.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.974.764 $ 2.974.764 43201803 Discos duros 2 Unidad   DISCO DURO EXTERNO SSD DE 1 TB, USB 3.0 $ 71.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.840 $ 142.840

Total Neto	$ 3.117.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 592.345
TOTAL OC	$ 3.709.949