1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-95-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Materiales de oficina Liceo de Lol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3038-1-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 899387,23 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BernardoEnriqueVerdugoB Razón Social BERNARDO ENRIQUE VERDUGO BRAVO R.U.T. 14.331.180-5 Sucursal BernardoEnriqueVerdugoB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Global Adquisicion de Materiales de oficina Liceo de Lolol, Ley SEP   $ 4.733.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.733.617 $ 4.733.617

Total Neto	$ 4.733.617
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 899.387
TOTAL OC	$ 5.633.004