1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3039-11051-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de adquisición Nº 3039-6-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3039-6-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 85 Comuna Lolol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor yoli Razón Social YOLANDA DEL CARMEN BRITO MUNOZ R.U.T. 14.577.186-2 Sucursal yoli Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 tipo servico de aseo y limpieza de postas y E.M.R. 1 Mes/Hombre Servicios de limpieza de edificios   $ 433.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.333 $ 433.333

Total Neto	$ 433.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 433.333

Justificación de exención de impuesto