1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3039-11100-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de compra de adquisicón 3039-31-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3039-31-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 85 Comuna 92 Impuesto 54248,8 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Antonio Reichenberger Fischer Razón Social MARCOS ANTONIO REICHENBERGER FISCHER R.U.T. 5.780.947-7 Sucursal Marcos Antonio Reichenberger Fischer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 se requieren lentes según terminos de referencia adjuntos 43 Unidad   Lentes de gafas o anteojos $ 6.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.520 $ 285.520

Total Neto	$ 285.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.249
TOTAL OC	$ 339.769