1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3039-153-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos dentales diciembre 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LAS ACACIAS 45, LOLOL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 85 Comuna Lolol Impuesto 44733 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 2239-16-LR15 Algodoneras o fibra 30   (1266145 )ALGODÓN NEW STETIC TORULA TRENZADO 1000 UNIDADES 1292245 (1266145) ALGODÓN NEW STETIC TORULA TRENZADO 1000 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.240 $ 240.240

Total Neto	$ 240.240
Descuento	$ 4.805
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.733
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 280.168