1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3039-47-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3039-8-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3039-8-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 85 Comuna 92 Impuesto 186111,111111111 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor optica maxivision Razón Social JAIME ERNESTO JERIA ARENA R.U.T. 12.814.114-6 Sucursal optica maxivision Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121610 Servicios oftalmológicos 67 Unidad CANASTA INTEGRAL ESPECIALIDAD OFTALMOLOGIA. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675.000 $ 1.675.000

Total Neto	$ 1.675.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 186.111
TOTAL OC	$ 1.861.111