1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3039-65-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ADDQUISCIIONES DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LAS ACACIAS 45, LOLOL Comuna Lolol Impuesto 61151,3366 Dirección de Envío de la Factura LAS ACACIAS 45, LOLOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO GONZALO MELENDEZ VIDAL Razón Social MAURICIO GONZALO MELENDEZ VIDAL R.U.T. 16.289.543-5 Sucursal MAURICIO GONZALO MELENDEZ VIDAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 13 Unidad no definida polines 5 " 3 mts   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.399 $ 87.395 11121610 Maderas duras 130 Unidad no definida carga tablas 1x4   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.690 $ 196.639 11121610 Maderas duras 15 Unidad no definida polines 2 a 3 "   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815

Total Neto	$ 321.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.151
TOTAL OC	$ 383.000