1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3039-98-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Arco meta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N° 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LAS ACACIAS 45, LOLOL Comuna Lolol Impuesto 140464,15 Dirección de Envío de la Factura LAS ACACIAS 45, LOLOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aerotec Razón Social AEROTEC SPA R.U.T. 76.023.545-8 Sucursal Aerotec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161707 Testigos 1 Unidad no definida Arco meta Medidas externas: 60m de ancho, 4 m de alto 1m de diámetro Medidas internas 4m de ancho y 3 de alto   $ 739.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.285 $ 739.285

Total Neto	$ 739.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.464
TOTAL OC	$ 879.749