1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3042-11028-SE08 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 10-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3042-11025-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR ERROR EN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS, LO CUAL EN COORDINACION CON EL PROVEEDOR Y CONSIDERANDO SU MUY BUENA GESTION Y TIEMPO DEDICADO A SATISFACER NUESTRAS NECESITADES ACEPTA LA ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA Nº3042-11028-SE08 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3042-11025-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO DE MISILERAS NORTE Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Facturación Arturo prat 706 Comuna Iquique Impuesto 19432,06 Dirección de Envío de la Factura Arturo prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Copromatic Razón Social COMERCIALIZADORA PRODUCTOS ELECTRICOS LIMITADA R.U.T. 76.347.600-6 Sucursal Copromatic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101604 Ventiladores 1 Unidad VENTILADOR AXIAL PORTATIL DE 115 VOLTS. 150 MM. DE DIAMETRO, 5 HOJAS DE PLASTICO, 42 W. 108.4L/Seg.   $ 102.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.274 $ 102.274

Total Neto	$ 102.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.432
TOTAL OC	$ 121.706