1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3042-112-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO VEHÍCULO SEDAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO DE MISILERAS NORTE Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Facturación Arturo prat 706 Comuna Iquique Impuesto 24246,09 Dirección de Envío de la Factura Arturo prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2014 Título Descripción DETALLE CHEFER EDGARDO ACEVEDO PEREZ RUT: 9.317.534-4 CELULAR DE CONTACTO 94456512 ARREINDO DE VEHÍCULO PR 11 DIAS DESDE OCT. 20 A OCT. 31 EN LA CIUDAD DE TALCAHUANO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor O´Carrol Rent a Car Razón Social INVERSIONES EL RETIRO LIMITADA R.U.T. 76.280.660-6 Sucursal O´Carrol Rent a Car Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 2239-16-LP10 Arriendo de vehículos 11   (743309) ARRIENDO DE VEHICULOS - SEDÁN CHEVROLET SAIL VALOR DIA 743950 (743309) ARRIENDO DE VEHICULOS - SEDÁN CHEVROLET SAIL VALOR DIA; Código: ;Región : RM $ 11.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.611 $ 127.611

Total Neto	$ 127.611
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.246
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 151.857