1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3042-113-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION IFM BOX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO DE MISILERAS NORTE Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Facturación Arturo prat 706 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mantenimiento y Soporte Sistemas de Armas Razón Social DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS LTDA R.U.T. 78.080.440-8 Sucursal Mantenimiento y Soporte Sistemas de Armas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113704 Verificadores de circuitos integrados 1 Unidad FACTURAR EN MONEDA PESOS.   US$ 16.000,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 16.000,00 US$ 16.000,00

Total Neto	US$ 16.000,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 16.000,00

Justificación de exención de impuesto