1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3042-121-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-08-2012 Nombre de la Orden de Compra empaquetadura lm uribe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO DE MISILERAS NORTE Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Facturación Arturo prat 706 Comuna Iquique Impuesto 68339,96 Dirección de Envío de la Factura Arturo prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINSEF Razón Social COMERCIAL SINSEF LIMITADA R.U.T. 78.292.360-9 Sucursal SINSEF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181509 Equipos de cubrejuntas 4 Unidad empaquetadura fibra sintética con aglomerante nbr, estilo p-293, en formato de 60" x 60" x 1/16", para uso general marca phoenix U.S.A. empaquetadura fibra sintética con aglomerante nbr, estilo p-293, en formato de 60" x 60" x 1/16", para uso general marca phoenix U.S.A. $ 89.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.684 $ 359.684

Total Neto	$ 359.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.340
TOTAL OC	$ 428.024