1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3042-132-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3042-49-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3042-49-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO DE MISILERAS NORTE Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Facturación Arturo prat 706 Comuna Iquique Impuesto 256500 Dirección de Envío de la Factura Arturo prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D&R Empresa Razón Social DANILO GONZALO GONZALEZ FRIZ R.U.T. 10.093.257-1 Sucursal D&R Empresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171801 Servicios de drenaje de terrenos 1 Unidad servicio de reparación sistema de regado area verde frente edificio insignia base naval iquique. visita a terreno , mañana noviembre 07 16:00(visita obligatoria) SACAR SISTEMAS DE ASPERSORES ACTUAL Y REEMPLAZARLOS POR OTROS, TIPO POP- UP, SUBIR LA PRESIÓN DE AGUA. $ 1.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000

Total Neto	$ 1.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.500
TOTAL OC	$ 1.606.500