1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3042-20-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-07-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE INTERFAZ LM SERRANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO DE MISILERAS NORTE Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Facturación Arturo prat 706 Comuna Iquique Impuesto 408500 Dirección de Envío de la Factura Arturo prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor promelsag Razón Social PROYECTOS Y MANTENCION ELECTRONICA LIMITADA R.U.T. 79.758.090-2 Sucursal promelsag Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111711 Buques de apoyo de combate rápido 1 Unidad no definida   reparacion de interfaz de corredera digital marca PROMEL. $ 2.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150.000 $ 2.150.000

Total Neto	$ 2.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.500
TOTAL OC	$ 2.558.500