1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3042-44-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2014 Nombre de la Orden de Compra LUBRICANTES LM ANGAMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO DE MISILERAS NORTE Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Facturación Arturo prat 706 Comuna Iquique Impuesto 351913,44 Dirección de Envío de la Factura Arturo prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 2 Tambor MOBIL DELVAC 1 SHC, 200 LT. CÓDIGO SAP 100131 MOBIL DELVAC 1 SHC, 200 LT. CÓDIGO SAP 100131 $ 926.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.852.176 $ 1.852.176

Total Neto	$ 1.852.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.913
TOTAL OC	$ 2.204.089