1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3042-63-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3042-10-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3042-10-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO DE MISILERAS NORTE Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Facturación Arturo prat 706 Comuna Iquique Impuesto 110390 Dirección de Envío de la Factura Arturo prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D&R Empresa Razón Social DANILO GONZALO GONZALEZ FRIZ R.U.T. 10.093.257-1 Sucursal D&R Empresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad reparacion e instalacion de puerta metalica en contenedor , instalacion de cielo, en madera (palos 3x2 " , y planchas de madera osb de 9mm. instalacion de nuevo piso con perfiles de fierro rectangular de 50x30x2" y sobre esto planchas de madera osb Reparaciones de acuerdo a especificaciones técnicas del cliente, Cambio de pomeles, instalación base en perfiles de fierros rectangulares de 50x30x3mm y sobre estas e instalarán planchas OSB de 12 mm. $ 581.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.000 $ 581.000

Total Neto	$ 581.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.390
TOTAL OC	$ 691.390