1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3042-89-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2014 Nombre de la Orden de Compra LUBRICANTES LM CHIPANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO DE MISILERAS NORTE Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Facturación Arturo prat 706 Comuna Iquique Impuesto 366918,88 Dirección de Envío de la Factura Arturo prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 2 Tambor MOBIL DELVAC 1 SHC, 200 LTS. MOBIL DELVAC 1 SHC, 200 LTS. $ 926.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.852.176 $ 1.852.176 15121501 Aceite de motor 2 Tarro MOBIL STERN TUBE LUBRICANT, 19 LTS. MOBIL STERN TUBE LUBRICANT, 19 LTS. $ 39.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.976 $ 78.976

Total Neto	$ 1.931.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.919
TOTAL OC	$ 2.298.071