1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3042-9-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3042-6-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3042-6-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO DE MISILERAS NORTE Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Facturación Arturo prat 706 Comuna Iquique Impuesto 48066,77 Dirección de Envío de la Factura Arturo prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVINTEC Razón Social PROVEEDORES INDS Y TECNICOS LTDA R.U.T. 76.848.520-8 Sucursal PROVINTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102216 Plancha de caucho 1 Unidad JUNTURA GRAFITADA CHESTERTON CON ASTERILLA DE 1/8" EN PLANCHA DE 1 X 1 MTS. (TEMPERATURA MAX. EN EXTENSIÓN)   $ 252.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.983 $ 252.983

Total Neto	$ 252.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.067
TOTAL OC	$ 301.050