1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3042-98-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MUELLAJE LM SERRANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO DE MISILERAS NORTE Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Misileras Norte R.U.T. 61.941.400-4 Dirección de Facturación Arturo prat 706 Comuna Iquique Impuesto 369454,24 Dirección de Envío de la Factura Arturo prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASNA PATRICIA Razón Social TERMINAL PUERTO ARICA SA R.U.T. 99.567.620-6 Sucursal JASNA PATRICIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141802 Servicios de atracar buques en el muelle 1 Unidad muellaje utilizado por la LM SERRANO mes de junio muellaje utilizado por la LM SERRANO mes de junio $ 1.944.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.944.496 $ 1.944.496

Total Neto	$ 1.944.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 369.454
TOTAL OC	$ 2.313.950