1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2009 Nombre de la Orden de Compra IC.GBA.CONT. REPUESTOS NISSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-22-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 21693,05012 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRAL AUTOMOTORA LIMITADA Razón Social CENTRAL AUTOMOTORA LIMITADA R.U.T. 78.805.760-1 Sucursal CENTRAL AUTOMOTORA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 SE ADJUNTA LISTADO DE REPUESTOS REFERENCIALES Y LISTADO DE VEHICULOS (MODELO, AÑO, Nº CHASIS Y MOTOR). 1 Unidad PRENSA EMBRAGUE D-21 PRENSA EMBRAGUE D-21 $ 51.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.761 $ 51.761 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad DISCO EMBREGUE D-21 DISCO EMBREGUE D-21 $ 41.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.750 $ 41.750 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad RODAMIENTO EMBRAGUE D-21 RODAMIENTO EMBRAGUE D-21 $ 20.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.664 $ 20.664

Total Neto	$ 114.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.693
TOTAL OC	$ 135.867