1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1017-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2010 Nombre de la Orden de Compra DCF 14 COOP.1 CO HOTELERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 659092,425 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. DEPARTAMENTOS DEL SUR LTDA Razón Social SOCIEDAD DEPARTAMENTOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 78.562.830-6 Sucursal SOC. DEPARTAMENTOS DEL SUR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111802 Habitación doble 1 Global SERVICIO PARA 18 PASAJEROS X 19 DIAS A $12.000 C/U DESDE 26-9-10 AL 15-10-10 SEGUN PRESUPUESTO SERVICIO PARA 13 PASAJEROS X 13 DIAS A $12.000 C/U DESDE 02-10-10 AL 15-1-10 SEGUN PRESUPUESTO SERVICIO PARA 1 PASAJERO X 19 DIAS A $12.000 C/U DESDE 26-9-10 AL 15-10-10 SEGUN PRESUPUESTO SERVICIO PARA 25 PASAJEROS X 13 DIAS A $12.000 C/U DESDE 02-10-10 AL 15-1-10 SEGUN PRESUPUESTO $ 3.468.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.468.908 $ 3.468.908

Total Neto	$ 3.468.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 659.092
TOTAL OC	$ 4.128.000