1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1019-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO MANTTO. SIST. DE SUSP. DE VEHICULOS-CR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-537-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 42560 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dolmar Industria Fabril Ltda Razón Social DOLMAR INDUSTRIA FABRIL LTDA R.U.T. 80.294.700-3 Sucursal Dolmar Industria Fabril Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172002 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUSPENSION DE VEHICULOS 1 Unidad REPARACION PASADORES DE MUÑON SEGUN FACTURA Nº 84888. CAMION HYUNDAI MIGHTY HD 72 Nº FACH CC-032 REPARACION PASADORES DE MUÑON SEGUN FACTURA Nº 84888. CAMION HYUNDAI MIGHTY HD 72 Nº FACH CC-032 $ 224.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000

Total Neto	$ 224.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.560
TOTAL OC	$ 266.560