1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1065-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2013 Nombre de la Orden de Compra GBS-GL-CONTRATO DE BEBIDAS, FACH PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-257-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 274757,898 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SUMINISTRO DE BEBIDAS Y LICORES Y PRODUCTOS AFINES, SEGUN FACTURA Nº1857332, 1856667, 1850829, 1818856, 1818857. SUMINISTRO DE BEBIDAS Y LICORES Y PRODUCTOS AFINES, SEGUN FACTURA Nº1857332, 1856667, 1850829, 1818856, 1818857. $ 1.446.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.446.094 $ 1.446.094

Total Neto	$ 1.446.094
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.758
TOTAL OC	$ 1.720.852