1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1096-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2018 Nombre de la Orden de Compra E25-17-YV-BOMBA CALDERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 40521,11 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISOINGENIERIA Razón Social SOC DE INGENIERIA I S O LIMITADA R.U.T. 76.103.380-8 Sucursal ISOINGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad KIT BOMBA DAB A 80/180 X 220 11/4 HI KIT BOMBA DAB A 80/180 X 220 11/4 HI SEGÚN COTIZACIÓN Nº S-100964 $ 213.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.269 $ 213.269

Total Neto	$ 213.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.521
TOTAL OC	$ 253.790