1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1097-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERV. REP. DE NEUMATICOS 3046-46-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-46-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 23253,764707 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRENESA Razón Social INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC R.U.T. 92.854.000-6 Sucursal IRENESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Global FACTURA SEGUN LOS SERVICIOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE COMPRA.- CONTRATO SERV. REP. DE NEUMATICOS 3046-46-L114 CONTRATO POR SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS FACTURAS SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMPRA. GBA $ 145.642.- SERVICIO DE MANTENIMIETO DE VEHICULOS UNIDAD $ 122.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.388 $ 122.388

Total Neto	$ 122.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.254
TOTAL OC	$ 145.642