1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1101-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE ALIMENTACION-CR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-257-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 95075,04201677 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coca Cola Embonor Razón Social COCA COLA EMBONOR S A R.U.T. 93.281.000-K Sucursal Coca Cola Embonor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SUMINISTRO DE BEBIDAS Y LICORES Y PRODUCTOS AFINES DE ACUERDO A FACTURAS Nº 31925439,31835340 Y 31835341. SUMINISTRO DE BEBIDAS Y LICORES Y PRODUCTOS AFINES DE ACUERDO A FACTURAS Nº 31925439,31835340 Y 31835341. $ 500.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.395 $ 500.395

Total Neto	$ 500.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.075
TOTAL OC	$ 595.470