1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1102-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE ALIMENTACION-CR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-257-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 198928,4033597 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SUMINISTRO DE BEBIDAS Y LICORES Y PRODUCTOS AFINES DE ACUERDO A FACTURAS Nº 001112569, 001116241 Y 001117485. SUMINISTRO DE BEBIDAS Y LICORES Y PRODUCTOS AFINES DE ACUERDO A FACTURAS Nº 001112569, 001116241 Y 001117485. $ 1.046.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.046.992 $ 1.046.992

Total Neto	$ 1.046.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.928
TOTAL OC	$ 1.245.920