1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3046-1121-OC06 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 12-12-2006 Nombre de la Orden de Compra GS-60 INSUMOS DENTALES Adquisición 3046-607-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CM INSUMOS DENTALES safi 20066800 Proveniente de Licitación 3046-607-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIIª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.020-7 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número Comuna Puerto Montt Impuesto 6080 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Dental Guzman y Cia Ltda R.U.T. 79.781.880-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152502 Servilletas desechables para pacientes x 500 Uds. (Blanca, verde o azul ) Euronda Italia 2000 Unidad Servilletas desechables para pacientes x 500 Uds. (Blanca, verde o azul ) Euronda Italia PECHERAS DESECHABLES PARA PACIENTES $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 32.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 6.080
TOTAL OC	$ 38.080